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上海宙饰壁纸厂房扩建及设备设施融资

来源:外省 发布时间:2017-2-8

一、项目概况

公司名称: 上海宙饰装饰材料有限公司

项目负责人: 袁同栓

启动时间: 2017年1月1日

项目所需投入资金:2000万元

项目进展阶段: 墙纸工厂已运转5年

公司主要股东:

姓名 出资额 股份比例 出资形式

袁同栓 1000万元 99% 现金

石英春 0元 1% 顾问

主要业务:

墙纸、壁画、集成墙面、辅料

盈利模式:

设计研发、生产 销售(批发、组本、网店、店面、代工定制、外贸)服务

二、未来5年的发展战略和经营目标:

项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

销售收入 4000万 8000万 12000万 18000万 签约上市

主营业务成本 3400万 6800万 1020万 1530万

毛利率 25% 25% 25% 25%

净利润 600万 1200万 1800万 2700万

净利率 15% 15% 15% 15%

总资产 1850万 2100万 2300万 2800万

净资产 1350万 1600万 1800万 2300万

二、管理层团队

1. 公司的董事会团队:

姓名 职务 联系电话 备注

袁同栓 总经理 18201783839

袁树玉 生产厂长 1809869970

袁树衡 销售总监 1820178381

* 现上海公司15人(仓库及客服),工厂生产人员15人,管理负责人3人,共计33人。

融资成功后:财务统计1人,设计网络平台运作2人,秘书司机及行政制度落实1人, 管理培训5人,客服及业务助理13人,仓库6人(临沂仓和上海仓),后勤保障人员3人,一线生产技术人员逐步增加到71人,共计102人。

三、行业及市场

1. 行业状况:

中国将是世界上最大的墙纸使用国,同时是世界上最大的墙纸生产国。

墙纸行业前期由于生产原材料廉价低质,墙纸成品质量粗糙,部分厂家采用不环保材料生产墙壁,市场混乱,加之新闻报道的渲染,造成对墙纸质量的忧虑,造成消费者对墙纸的需求降低。又恰逢以立邦漆为代表的涂料进入国内家装市场,壁纸行业陷入瓶颈,成立与80年代初的100多家企业面临倒闭,破产状况。近10年,随着消费者消费水平的提高,对个性化墙体的需求日益增长,墙纸行业再一次走到人们眼前。互联网信息化时代的到来,信息更透明,墙纸生产原料环保问题得到解决,进一步促进了消费者的家装壁纸需求。但随之而来的是产品样式繁多,批发、代理和组本市场混乱,同一款壁纸多种价格,消费者难以抉择,对销售带来一定影响。

2. 市场前景与预测:

墙纸业内知名人士说,“国外住人的地方贴纸,没人的地方刷漆”。有数据统计,在欧美壁纸的使用率约为60%以上,日韩在98%以上,中国市场基本在经济发达城市一二线城市的使用率仅为15%,其他地区使用率仅为4%左右。随着生活水平的日益提高,人们对家居的个性化提出进一步的要求,足以预测墙纸行业在中国存在巨大的市场潜力。

目前生产型壁纸企业不少,市场上更多的是以结合各生产厂家产品的组本和批发为主,大众化产品繁多,大部分企业缺乏核心竞争产品,没有顺应互联网发展,只做传统的生产企业,没有自己的销售服务团队,这种企业必定被市场淘汰。

但对工厂来说是一个新机遇,未来中国墙纸企业不会像欧美、日韩等一个国家只有几家壁纸企业,但行业巨头肯定会出现。暂不公开、、、、、

3. 目标群体和市场:

进入21世纪后墙纸行业有了前所未有的发展,众多中国自产壁纸在设计上、生产工艺上、环保上都已达到世界先进水平。调查显示,国内80、90后装修拟选用壁纸的约50%。至于价格,有千元一卷,淘宝上也有十块钱一卷,的,产品价格普遍往低走。中国壁纸的质量、 花色、品种、档次、功能方面完全可以与国外壁纸先进国家相媲美,而且部分壁纸企业在规模和实力上已经超过韩国和日本的一些企业。在大型装饰装修工程中国产壁纸正在逐渐取代进口墙纸,产品远销国际市场,目前我国每年约有5000万卷墙纸出口欧洲及东南亚。但是壁纸行业在突飞猛进的同时也带来了“忧患”,供需不平衡。淘汰落后产能,专业化自动化生产是墙纸生产企业必走之路 。

中国墙纸市场销售总量不及中国前两大乳胶漆任何一家销售总量,而墙纸无论是环保还是质感都强于乳胶漆,随着人们认知水平的提高,中国墙纸有巨大的市场潜力。

4. 市场壁垒:

墙纸花型繁多,需要较高的研发成本、墙纸样本和业务人员前期投入成本占比较大,投资建设两条生产线的墙纸厂所需资金两千万之上。

5. 市场优势和机会:

90年代台企创始人年龄大,接班人不愿意从事墙纸生产行业和没有敏锐的市场洞察力。导致台企在市场竞争大环境中淡出市场,国内企业在墙纸高利润的市场环境下投入大量资金,用于产品研发、购买设备、用人海战术高薪聘用业务员开发市场,实际这种做法就像“杀猪用牛刀”突显大部分企业经营缺乏创新思路,大中型墙纸企业热衷做渠道下沉、品牌专卖,市场反映不明显,在缺少市场保护的情况下难以守住阵地。互联网式营销+自动化专业化生产+产品创新+物流运输平台等新手段将改变运营新模式,在此基础上,墙纸未来将成为大众商品,中国企业将逐步走向国际舞台,终将形成国际知名品牌。

我公司创立初期专注生产研发管理,积累互联网资源及网络运作经验,已拥有庞大

的客户群体和专业的业务流程,内容暂不公开……

四、财务计划

1. 融资资金的用途和使用计划:

用途 作用 预算金额

厂房租用,购买设备设施,原材料

及运转费用 提高企业产能和生产效率 1000万

买地建厂,购买设备设施,原材料

及运转费用 提高企业产能和生产效率,形成稳定的规模,发挥专业效应 2000万

2. 投资回报: 见第二页

第一年:

第二年:

第三年:

三年平均投资回报率:66%

五、风险及对策

墙纸使用面积减少 15% 可能 墙纸市场约110亿,我们目前销量1,100万,市场占有率约千分之一,调整生产节构后,我厂产品生产成本降低,品质提升,抢占剩余99.9%的壁纸市场及乳胶漆市场,墙面材料生产专业化、产品多元化将使我们更具市场竞争力。

抄袭我公司运营模式 20% 可能 专业的人做专业的事,以现有的工厂为基础,严格生产管理,其它厂家抄袭我们并非三两年内能完善。当我公司产品占领市场,形成良好的品牌,有很强的客户粘性,未来我们将是中国前三大壁纸厂商之一。

.经营管理 20% 可能 学习成长型组织

主要风险及应对策略:

其他风险:成熟的生产技术和专业的生产运作(单品突破),先进的市场渠道(网络化操作)。今。年已在上海和临沂设仓库,建立快递和物流平台优势,2018年上海仓库改为工厂仓库以节省费用,新建立义乌仓库方便快递和南方市场物流,互联网和物流平台的建立,使区位竞争优势不再明显,而位于安徽淮南的工厂居中原地段,运作成本低而辐射面广。

六、使用及还款计划

1、用款(股权质押)

2017年1月1日启动资金1000元万

2017年6月1日运转资金1000万元

2、还款

用款四年,一年付息,到期还本。还款来源见第二页:未来5年发展战略和经营目标。

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